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【瑞恒会计】疑问:什么情况下企业需要做进项税额转出?

1去年的电信帐单今年才开专票,进项税还能抵扣吗?

 

只要在规定期限内,可以抵扣。2017.6.30日前取得的为180天,2017.07.01后取得的为360天。

 

2我们是建筑企业,工地上干活的那工人工资必须开劳务发票么?

 

要么企业做工资表代扣代缴劳务报酬的个税,要么去税局开劳务发票。

 

3我们是机械行业协会,是社会团体。近期将收到一笔政府补助。待收到补助后,我们应该给政府部门开具发票还是收据?目前,我们协会还不能开具发票。

 

收到补贴不属于应税收入,开加盖公章的收据就可以。

 

4小规模纳税人在开业前的所有费用可以抵企业所得税吗?

 

只有符合税法规定的成本费用可以税前抵扣。

 

5甲问乙购置设备一台,含税价280000,因经营不善,甲把设备原价转让给丙,甲可以开具设备票给丙吗?

 

甲应当开票给丙,否则丙有企业所得税税前无法扣除的风险。

 

6个人购买的汽车,增值税发票可以开给朋友的公司吗?对车辆,对公司有什么影响

 

这是虚开增值税的行为,是犯法行方,只能说不被查出安然大吉,若被查出……好自为之吧。

 

7工程企业月末结转成本时,材料商和分包商都还没有开票来结账,同时因公司支付困难,有可能要两三个月才能支付。预估成本如何进行账务处理。

 

借:原材料(暂估),贷:应付账款。

 

8具体什么情况下企业需要做进项税额转出呢?

 

1.纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失 2.纳税人购进的货物或应税劳务改变用途,如用于非应税项目、免税项目或集体福利与个人消费。

 

911月份的销售收入,12月份初才对好数并开发票给客户,帐务怎么处理,又如何申报纳税呢

 

11月先入往来应收款,12月开好发票再确认收入冲往来正常申报。

 

10公司有注册地址也有实际经营地址,开发票怎么体现?

发票以注册地址为准。

点击次数:  更新时间:2019-01-11  【打印此页】  【关闭】
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